—— 2013年5月4日在漯河市第六届人民代表大会第三次会议上

漯河市财政局局长  马改民

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告漯河市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

 

一、2012年全市财政预算执行情况

 

2012年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全市财政工作深入贯彻落实科学发展观，稳中求进，促进发展，财政收支持续稳定增长，预算执行情况较好。

1.全市财政收支迈上新台阶

全市财政总收入完成834506万元（快报数，下同），增长24.2%；公共财政预算收入完成416098万元，占预算的108.5%，增收79202万元，增长23.5%（详细情况见表二）。随着财政收入稳定较快增长，财政保障能力进一步增强。全市公共财政预算支出完成1112079万元，占调整预算（下同）的98.5%，增长27.1%（详细情况见表三）。全市财政总收入、公共财政预算收入、公共财政预算支出分别突破80亿元、40亿元、100亿元大关，收支规模站在了新的起点上。在去年国家结构性减税政策和宏观经济下行压力对财政收入带来不利影响的情况下，全市公共财政预算收入增长23.5%，税收收入占公共财政预算收入的比重达80.2%，公共财政预算支出增长27.1%，三项指标分别居全省第五位、第二位、第二位，均进入全省第一方阵，财政预算执行取得了好于预期的效果。

全市政府性基金收入完成342986万元，占预算的224.7%，增长11.1%；政府性基金支出完成331977万元，占预算的80.3%，增长16.7%（详细情况见表四）。

2.市级财政收支预算完成情况良好

市级（含经济技术开发区，下同）公共财政预算收入完成239367万元，占预算的106.5%，增长21.5%（详细情况见表六）。市级公共财政预算支出完成415532万元，占调整预算的98.4%，增长30.6%（详细情况见表七）。

市级政府性基金收入完成273158万元，占预算的245.7%，增长0.6%；政府性基金支出完成192639万元，占预算的73.1%，增长47.2%（详细情况见表八）。

3.县区公共财政预算收支保持较快增长

县区级及其以下公共财政预算收入完成176731万元，占预算的111.2%，增长26.3%；县区级及其以下公共财政预算收入占全市公共财政预算收入的42.5%，比上年提高1个百分点。县区级及其以下公共财政预算支出完成696547万元，占调整预算的99.2%，增长25.1%；县区平均支出139309万元，比上年增支27967万元，县区财政保障能力进一步增强。

目前正在汇编2012年全市财政收支决算，待与省财政结算后，及时向市人大常委会报告。

按照市六届人大一次会议有关决议，在切实强化收支管理、确保财政预算顺利执行的同时，各项财政重点工作取得了新的成效。

一是推动经济平稳发展成效明显。认真贯彻积极财政政策，抢抓中原经济区建设机遇，积极申报项目，全年争取中央、省项目及补助资金75.6亿元，比上年增长22.7%，为经济发展增添了动力。投入重点项目资金6.6亿元，保证了许慎文化园二期工程、交通路、建设路等市政道路改造、交通路沙河桥加宽加固工程、107国道改造等市定重点项目建设顺利推进。拨付家电下乡、家电以旧换新补贴资金2.6亿元，促进城乡居民消费增长，拉动社会消费20多亿元。积极开展服务企业活动，设立中小企业发展专项资金，累计投入科学技术、工业结构调整、可再生能源利用、产业振兴技术改造、中小微企业发展资金2.4亿元，落实企业贷款担保资金、企业项目贷款、企业退税2.3亿元，支持企业研发新产品和技术成果转化，增强企业自主创新能力和市场竞争力。围绕产业集聚发展、产城融合发展，认真贯彻落实省市关于加快产业集聚发展的政策措施，筹措拨付产业集聚区“三税”核查奖励、基础设施建设、企业贷款贴息资金5.8亿元，支持实施产业集聚区拓展空间、功能配套等“九大提升”工程，我市产业集聚区建设走在了全省前列。落实招商引资奖励和扶持资金2184万元，支持第十届中国（漯河）食博会、“百企招百商”、“百名闽商进漯河”等重大招商活动，推动全市招商引资工作不断取得新成效。

二是保障和改善民生力度进一步加大。坚持以人为本，以省市民生实事为重点，集中财力解决涉及群众切身利益的问题。全市财政民生支出86亿元，占公共财政预算支出的比例达77.3%。优先保障教育发展，全市财政教育支出22.5亿元，增长38.3%，完成了国家确定的教育支出占公共财政预算支出比例目标。落实城乡义务教育经费保障机制，农村中小学校舍维修改造补助标准由每平方米400元提高到600元。加快推进学前教育三年行动计划，完成职业教育攻坚计划，加强职业教育院校基础设施建设，扩大中职教育免学费范围。投入资金9467.3万元，支持高校化解债务，减轻高校偿债压力，促进我市高等院校持续健康发展。完善就业和社会保障体系，全市财政社会保障与就业支出12.5亿元，增长13.3%。实施全民技能振兴工程，拨付小额担保贷款贴息和奖励资金1162万元，促进就业创业。城乡居民养老保险实现全覆盖，城乡低保月人均补助水平分别提高20元和15元，达到不低于185元和90元。农村五保集中和分散供养年补助标准分别提高240元和180元，达到不低于2480元和1500元。深化医药卫生体制改革，全市财政医疗卫生支出10.7亿元，增长16.7%，新农合和城镇居民医保财政补助标准由年人均200元提高到240元。启动公立医院改革，巩固基本药物制度和综合改革成果。积极支持乡村医生队伍建设，加快扩建乡镇卫生院和村卫生室，提升基层医疗救治水平。推进文化改革发展，全市财政文化体育与传媒支出1.4亿元，增长21.5%，持续实施农村电影放映、农民体育健身、舞台艺术送农民、农家书屋等文化惠民工程，支持公益性文化设施免费开放。加强住房保障工作，全市财政住房保障支出6亿元，增长56%，支持建设各类保障性住房1.2万套，进一步改善中低收入家庭住房条件。大力支持平安建设和创新社会管理，全市财政公共安全支出6.1亿元，增长39.9%。扎实推进政法机关基础设施建设债务化解工作，落实化债资金4228万元，有效缓解县区财政偿债压力。切实做好石油价格改革财政补贴工作，发放城市公交、城市出租车、农村客运等行业补贴资金1.1亿元。深化收入分配制度改革，认真落实公务员津补贴调整和事业单位绩效工资改革政策，拨付区落实津补贴补助资金24493万元，三区津补贴水平与市直基本拉平，两县津补贴水平与市直缩小在1倍以内，收入分配秩序进一步规范。

三是强农惠农富农政策全面落实。积极支持粮食生产，兑现粮食直补和农资综合补贴、农作物良种补贴、农机购置补贴3.7亿元，拨付产粮大县奖励8389万元，主要农作物良种覆盖率达到100%，耕种收综合机械化水平达到80%，进一步调动了种粮农民和产粮大县政府发展粮食生产的积极性。深入实施农业综合开发高标准粮田“百千万”建设工程，筹措落实资金8399万元，改造中低产田3万亩、高标准粮田4万亩，为全市粮食总产量实现“九连增”作出了重要贡献。省政府在我市召开现场会，在全省推广我市农业综合开发经验，中央电视台焦点访谈栏目、河南日报、新华网等新闻媒体进行了报道。统筹农业结构调整、双汇产业化工程提升行动、现代农业生产发展、农业科技创新等资金6570万元，集中支持农业产业化工程建设，提升了农业生产规模化标准化专业化水平。落实生猪调出大县奖励、生猪屠宰环节无害化处理资金3931万元，促进畜牧业健康发展，我市县区全部被确定为国家级生猪调出大县，是全国唯一实现全覆盖的省辖市。扩大政策性农业保险范围，新增小麦保险品种，增强了农业抗风险能力。累计投入扶贫开发、农村危房改造、农村居民安全饮水、县乡公路维修、农村环境连片整治、农村公益事业一事一议项目资金35589万元，实现新脱贫人口1.8万人，新解决安全饮水农村居民18.3万人，新建、改造农村公路140公里，开工建设农村公益事业一事一议项目600个。投入资金797.5万元，支持库区和移民安置区发展，提高移民生产生活水平。投入资金12575万元，强力推进城中村改造。筹措拨付资金9220万元，促进新型农村社区公共基础和公共服务设施建设，农村生产生活条件进一步改善。

四是财政科学理财能力进一步提升。完善部门预算编制办法，将当年预计结余结转资金和上级提前告知专项转移支付资金全部编入年初部门预算，按经济分类试编“三公经费”和会议费预算，提高了年初预算编制完整性。加强资金跟踪问效，对15万元以上项目实行财政绩效考评，加快解决“重投入轻绩效”的问题。深化财政国库管理制度改革，市级新增126个预算单位实行网上支付，市级预算单位网上支付实现全覆盖。加快县区国库集中支付改革，将乡镇作为一个预算单位纳入县级改革范围，乡镇实现了国库集中支付管理。大力推进依法理财，制定了《漯河市地方政府性债务统计暂行考核办法》、《关于加强政府债务管理工作的意见》、《漯河市市级基本建设财政审核运转程序》、《漯河市国有资本经营预算实施意见》、《漯河市市本级企业国有资本收益收取管理暂行办法》等规章制度，进一步规范了财政财务管理，增强了财政工作的制度性和规范性。深入推进“六五”普法工作，获得了全国财政普法先进单位称号。加快推进财政信息化建设，健全完善财政大平台系统标准体系，市级国库总账系统、市级非税收入网上征管系统、县乡财政小平台、乡镇预算执行系统投入运行。政府采购和财政投资评审制度进一步完善，采购节约率、审减率分别达12.3%、16.8%，节约资金1.7亿元，提高了资金使用效益。强化财政监督检查，组织开展“会计基础规范年”活动和防汛抗旱、农村安全饮水、农村基础设施补助、农村公益事业补助、现代农业发展等资金专项检查，切实做好行政事业单位国有资产处置审批、调剂工作，有效防范了违规违纪问题发生。

各位代表，2012年，我市财政预算执行情况较好，各项财政重点工作取得了新成效，这是市委正确领导和市人大、市政协监督支持的结果，是全市上下贯彻落实科学发展观，团结进取、积极有为的结果。在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，财政工作还面临一些困难和问题：尽管财政实力不断增强，但收入规模小、人均收支水平低的状况没有根本改变；财源基础仍比较薄弱，财政增收难度大，刚性增支项目多，财政收支矛盾仍很突出；财政管理基础工作和基层财政建设需要加强，财政监督检查力度需要加大等。这些问题，我们将采取积极措施，认真加以解决。

 

二、2013年财政预算（草案）安排情况

 

（一）2013年财政预算安排的指导思想

2013年财政预算安排的指导思想是：认真贯彻落实科学发展观，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，加强和改善财政宏观调控，支持经济结构调整，推动经济发展方式转变；依法组织财政收入，优化财政支出结构，提高财政保障能力；加大财政投入力度，健全基本公共服务体系，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政科学化精细化管理，提高财政资金管理绩效，推动全市经济社会持续健康发展。

（二）2013年全市公共财政预算收入指导性计划

2013年经济形势仍然复杂，财政收支矛盾依然突出。收入方面，经济运行面临较多困难和不确定因素，部分重点行业和企业生产经营依然困难，加上落实结构性减税政策，财政收入中低速增长可能会持续较长时间。支出方面，保障和改善民生，推进各项社会事业发展，尤其是教育、医疗卫生、社会保障、农业水利等支出需求较大，稳定经济增长、调整经济结构、深化改革开放等都需要增加投入，增支项目多、数额大、刚性强，财政支出压力很大。根据市委六届六次全会暨经济工作会议精神，综合考虑经济财政发展形势和政策变化，2013年全市地方公共财政预算收入指导性计划按增长12%安排。各县区要根据当地实际，妥善安排本级预算。各县区预算经本级人代会批准后，报市财政汇总，市财政汇总后报市人大常委会备案。

（三）2013年市级财政预算安排情况

1.市级公共财政预算安排情况

2013年，市级（含经济技术开发区，下同）公共财政预算收入安排268315万元，比上年增长12.1%，其中：增值税（25%部分）53056万元，增长15.5%；地方工商税113583万元，增长15.1%；企业所得税45235万元，增长20.5%；罚没及行政事业性收费20267万元，下降3.2%；专项收入14764万元，增长30.2%（详细情况见表十一）。

按现行财政体制算账，2013年市级当年财力279139万元（其中：市本级247618万元、经济技术开发区31521万元），省财政提前告知转移支付47489万元，共计326628万元，全部安排支出，其中：公共财政预算支出安排316436万元（详细情况见表十二），地方政府债券还本安排10192万元。支出首先按政策安排人员经费，足额安排教育、科技、农业、社会保障、文化等重点支出，妥善安排财政部转贷地方政府债券还本付息。主要支出项目安排情况（可比口径）是：

（1）一般公共服务支出36872万元，增长9%；

（2）公共安全支出26408万元，增长27.2%；

（3）教育支出53503万元，增长18.3%；

（4）科学技术支出2221万元，增长37.3%；

（5）文化体育与传媒支出6876万元，增长29.7%；

（6）社会保障与就业支出27696万元，增长22.1%；

（7）医疗卫生支出23149万元，增长20.3%；

（8）节能环保支出4411万元，增长24.8%；

（9）农林水事务支出10560万元，增长14.5%；

（10）资源勘探电力信息等事务支出13931万元，增长11.2%；

（11）商业服务业等事务支出1850万元，增长78.3%；

（12）地方政府债券付息支出1360万元；

（13）总预备费4000万元。

上年结转资金2013年继续用于原项目支出。

2. 市级政府性基金预算安排情况

2013年，市级政府性基金预算收入安排147655万元，主要收入项目是：国有土地使用权出让收入132350万元，城市基础设施配套费8000万元，地方教育附加收入4065万元，残疾人就业保障金收入680万元（详细情况见表十四）。市级政府性基金预算支出按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则安排147655万元（详细情况见表十五）。上年结转资金按照“专款专用”的原则使用。

3.市本级国有资本经营预算安排情况

按照上级有关要求，我市本级从2013年起开始试编国有资本经营预算。2013年市本级国有资本经营预算的编制范围以企业化管理事业单位和行政事业单位投资成立的企业为主。根据2012年我市本级企业经营状况，2013年市本级国有资本经营收入预算安排4500万元，其中：利润收入444万元，股利股息收入4056万元；按照“收支平衡”的原则，支出预算安排4500万元，其中：补充企业资本金4056万元，支持企业发展444万元（详细情况见表十六）。

 

三、2013年财政重点工作

 

2013年，是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。做好各项财政工作意义重大。按照市委六届六次全会暨经济工作会议精神，重点做好以下工作：

（一）努力改善财政宏观调控，进一步扩大市场需求。认真落实税费减免和支持小微企业发展的各项税收优惠政策，继续清理取消一批行政事业性收费，切实减轻企业和社会负担。完善促进就业的政策措施，全面落实提高社保对象待遇各项政策，加大节能产品惠民工程实施力度，促进商贸流通体系建设，鼓励社会资本举办养老、康复等服务机构，促进消费结构升级。积极争取上级基建投资和地方政府债券资金，落实地方配套资金，重点用于城乡基础设施、民生工程、节能减排和生态建设等领域。进一步完善鼓励开放招商财政政策，大力支持招商引资和项目建设，增创经济社会发展新优势。落实鼓励社会资金进入社会事业的财政政策，引导社会资金加大对科技、医疗、教育的投入。统筹资金，支持投融资平台发挥作用，健全城市基础设施和公共服务体系建设筹资机制。

（二）促进产业转型升级，加快推动经济结构调整。按照“主导产业高端化、新兴产业规模化、传统产业品牌化”的要求，创新财政扶持方式，综合利用财政补助、奖励、贴息等措施，加大对食品、电子信息、生物医药等产业支持力度，促进工业提速增效。继续落实服务业发展引导资金，支持商贸、物流、文化旅游、城市综合体、商务中心区等持续较快发展。实施财政激励政策，鼓励金融机构在我市扩大信贷投放，支持上市后备企业加快上市融资步伐。认真落实促进产业集聚区发展的财政激励政策，重点支持创新孵化平台、检验检测中心、污水处理厂等公共服务平台和基础设施建设，提升载体功能。支持实施“百户重点企业培育行动计划”和重点项目建设，推动壮大骨干企业群体，增强重点项目拉动经济发展能力。深化科技经费管理改革，集中财政科技资金，以支持传统产业技术创新、战略性新兴产业科技成果转化、产业技术创新联盟发展、企业创新能力培育等科技工程为抓手，实施一批重大科技专项和自主创新专项，推动产业结构优化升级和企业技术进步。统筹中小企业发展、出口增量奖励、外经贸区域协调发展等专项资金，加大对中小企业支持力度，推动实施“百家小微企业提升行动计划”。扩大面向中小微企业的融资性担保业务规模，争取政府采购信用担保试点，缓解中小微企业融资困难。

（三）支持推进新型农业现代化，巩固和强化农业基础地位。扎实推进粮食生产核心区建设，聚拢政策，整合资金，集中投入，加快实施高标准粮田“百千万”建设工程，重点抓好3个10万亩方、7个万亩方、76个千亩方、835个百亩方和泥河洼16万亩高标准粮田提升工程建设。加大农业综合开发、农业科技投入，加快中低产田改造和小型农田水利项目建设，实施种业等重大农业科技工程，推广防灾减灾稳产增产关键技术，努力提高主要农产品单产水平。统筹有关农业专项资金，加快实施农业产业化集群培育工程，建设无公害、绿色、有机和地理标志认证农产品生产基地。深入实施双汇产业化工程提升行动，落实奖补资金，推进生猪、奶牛等标准化规模养殖场建设，发展壮大农产品加工业。加大财政扶持力度，加快培育农民专业合作组织、种养大户、家庭农场和龙头企业等新型农业经营主体，壮大现代农业发展主导力量。稳定农作物良种补贴政策，增加农机购置补贴规模，健全农资综合补贴政策，完善农资综合补贴动态调整机制。完善村级公益事业建设一事一议财政奖补政策，加强对已建成项目的后续管护。清理化解乡村垫交税费债务，完善村级组织运转经费保障机制。优化财政资金支持方式，采取先建后补、以奖代补、资本运作等措施，强化地方投入责任，调动社会各方面参与新型农村社区建设的积极性，支持新型农村社区积极稳妥健康发展。

（四）推动社会事业发展，切实保障和改善民生。严格落实财政教育经费法定增长要求，保持财政教育支出比例不降低，强化教育经费绩效管理。提高农村义务教育经费保障水平，实施农村义务教育阶段学生营养改善计划。落实中等职业学校、普通高中和高等院校奖助学金政策，帮助家庭困难学生完成学业。支持实施普通高中改造工程和农村义务教育薄弱学校改造计划，加快推进高校综合能力提升工程和基础能力建设工程，提升高等教育质量。加强社会保障体系建设，推动城镇职工基本养老保险与城乡居民养老保险顺畅衔接。提高企业退休人员基本养老金、城乡低保、农村五保供养标准和优抚对象补助水平。支持落实就业优先战略和就业政策，继续实施全民技能振兴工程，健全城乡就业服务体系，支持高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人就业工作。加强保障性安居工程建设，落实资金来源渠道，实施保障性住房建设筹资计划，引导社会资金投入，加快建设保障性住房。深化医药卫生体制改革，提高新农合和城镇居民医保财政补助标准，支持开展城乡居民大病保险试点，推动各项基本医疗保险制度相互衔接。完善国家基本药物制度和基层医疗卫生机构运行机制，加快推进县级公立医院改革。适当提高人均基本公共卫生服务补助标准，扩大免费服务范围。加大文化事业投入，支持公共文化服务体系建设，深入实施许慎文化园二期、农村电影放映、乡镇文化站、公共电子阅览室、图书馆等文化惠民工程，支持公共文化设施免费开放。加快推进文化体制改革，加强国有文化资产监督管理，探索建立现代企业出资人制度与主管主办制度有机衔接的工作机制。支持加强和创新社会管理，继续推进政法机关基础设施建设债务化解工作，巩固政法经费保障体制改革成果，健全平安建设、维稳、信访经费保障机制，化解和减少社会矛盾，维护社会大局稳定。

（五）深化财税体制改革，提高财政管理绩效。全面落实国家税制改革政策，进一步健全地方税收体系。健全财力与事权相匹配的财政体制，巩固县级基本财力保障机制。狠抓增收节支，依法加强税收和非税收入征管，抓好预算支出执行管理，增强预算支出的及时性、均衡性、有效性和安全性。认真贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定的要求，牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制一般性支出和“三公经费”，深入推进会议费、差旅费和车辆管理，严格控制修建装修办公楼等楼堂馆所，努力降低行政成本。继续深化预算管理制度改革，推动项目滚动预算编制，稳步开展重大项目预算评审，完善国有资本经营预算、社会保险基金预算管理制度，提高预算编制的完整性科学性。完善预算公开机制，规范预决算公开内容和程序。加强预算绩效管理，加强重大民生支出项目绩效评价，提高财政资金使用效益。深化国库集中支付改革，完善国库单一账户体系，规范财政专户管理。加快公务卡制度改革，制订推行公务卡强制结算目录。继续推进财政管理信息化建设，全面推广应用统一的资金动态监管系统、非税收入征缴系统、惠民补贴“一卡通”系统，开发部署工资津补贴统计分析、财政投资项目管理等信息系统，构建财政信息网络安全保障和服务体系。严格财政监督，保障重大决策顺利落实和财政资金安全高效使用。自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见建议，进一步提高财政管理水平。

各位代表，2013年财政工作任务繁重，责任重大。我们要在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，开拓创新，务实重干，努力为加快推进“一区两城一中心”建设做出新的更大的贡献。